Faktúry

Zobrazené faktúry 16 - 30 z 13039

Predmet faktúry / Číslo faktúry

Objednávateľ

Dodávateľ

Fakturovaná suma

Dátum zverejnenia

Telefón adresáta 5100027734 Zdravotné stredisko za 4/2024
279/2024

Obec Letanovce

Slovak Telekom, a.s.

18,58 € s DPH

09.05.2024

Úrazové poistenie Ľudia a Hrady pre 12 osôb na obdobie 01.05.2024-30.04.2025
278/2024

Obec Letanovce

Komunálna poistovňa, a.s.

180,00 € s DPH

07.05.2024

Monet+ProID+Q Client - pečate
277/2024

Obec Letanovce

Národná agentura pre sieťové a elektonické služby

30,72 € s DPH

07.05.2024

Vodné - Obec Letanovce 4/2024
276/2024

Obec Letanovce

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.

2 198,52 € s DPH

07.05.2024

Monet+ProID+Q Client
275/2024

Obec Letanovce

Národná agentura pre sieťové a elektonické služby

33,62 € s DPH

07.05.2024

Technologický servis ČOV - Strelník
274/2024

Obec Letanovce

EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.

282,00 € s DPH

07.05.2024

Mesačný paušálny poplatok za 4/2024
273/2024

Obec Letanovce

OZ-Pomoc psíkom na východnom Slovensku, občianské zruženie

70,00 € s DPH

07.05.2024

Školská jedáleň - hygienické potreby
272/2024

Obec Letanovce

ille

24,82 € s DPH

07.05.2024

Hygienické potreby OcU
271/2024

Obec Letanovce

ille

234,58 € s DPH

07.05.2024

Príspevok na pravidelnú dopravu z OcÚ 4/2024
270/2024

Obec Letanovce

eurobus, a.s.

100,00 € s DPH

07.05.2024

TSP - Obálky B6 1000 ks
269/2024

Obec Letanovce

TOP OFFICE, s.r.o.,

59,74 € s DPH

07.05.2024

Školská jedáleň - potraviny
2115/2024

Obec Letanovce

INMEDIA, spol.s r.o.

221,35 € s DPH

07.05.2024

TSP - všeobecný materiál, kancelárske potreby
268/2024

Obec Letanovce

ELITOM S.R.O.

279,78 € s DPH

07.05.2024

Elektrika OM: 316883 (0 kWh) Turistická ubytovňa za obdobie 3,4,5/2024
267/2024

Obec Letanovce

VSE Východoslovenská energetika a.s.

130,00 € s DPH

07.05.2024

Elektrina OM: 691383 (1335 kWh) Komunitné centrum obdobie 3,4,5/2024
266/2024

Obec Letanovce

VSE Východoslovenská energetika a.s.

493,00 € s DPH

07.05.2024