Identifikácia
- Číslo faktúry
- 191000728
- Predmet faktúry
- MŠ - toner Imagus IMB2120BK, laminovacie fólie A4
- Fakturovaná suma
- 22,00 € s DPH
Dodávateľ
- Názov
- NeuNet
- Adresa
- Slov.raja 104/1, 053 13 Letanovce
- Typ osoby
- IČO
- 43188273
Dátumy
- Dátum zverejnenia
- 24.06.2019
- Dátum vystavenia
- 01.06.2019
- Dátum splatnosti
- Dátum doručenia
- 13.06.2019
- Dátum úhrady
- Dátum storna
Dokumenty
- Žiadne dokumenty
Súvisiace objednávky
- Žiadne súvisiace objednávky
Súvisiace zmluvy
- Žiadne súvisiace zmluvy