Objednávky

Zobrazené objednávky 1171 - 1185 z 1990

Predmet objednávky / Číslo objednávky

Dodávateľ

Cena objednávky

Dátum zverejnenia

Dovoz a dodávka štrku, piesku, makadamu, posypového materiálu a dopravu rôzneho materiálu pre Obec Letanovce na rok 2019
4/1900030

Kukura Robert - K2

0,00 € s DPH

12.03.2019

Údržba multifunkčnej tlačiarne Sharp MW-M260 a Samsung
4/1900029

Lučivianský Rudolf

0,00 € s DPH

12.03.2019

1000 kusov stravných lístkov
4/1900028

Up Slovensko, s.r.o.,

3 676,26 € s DPH

18.02.2019

Tonery na OcÚ
4/1900027

NeuNet

84,00 € s DPH

18.02.2019

Geodetické práce, polohopisne a výškopisne zameranie na rok 2019
4/1900026

Nagyová Iveta, Ing. - geodetka

0,00 € s DPH

18.02.2019

Geodetické práce, polohopisne a výškopisne zameranie na rok 2019
4/1900025

Nagy Michal, Ing. - GEODET

0,00 € s DPH

18.02.2019

Proces verejného obstarávania na projekt Rekonštrukcia objektu Obecného úradu Letanovce, II. stavebná etapa- Vnútorné stavebné úpravy
4/1900023

Bartko Miroslav, Ing. - MiBa

0,00 € s DPH

08.02.2019

Tonery do školskej jedálne
4/1900022

NeuNet

81,00 € s DPH

08.02.2019

Prúdnica Quadrafog FQ500, koncovka na D
4/1900024

Dobráci s.r.o.,

250,00 € s DPH

08.02.2019

Prenájom zdvíhacej, búracej a špeciálnej techniky
4/1900021

CXDX SLOVAKIA s.r.o.

0,00 € s DPH

31.01.2019

Vypracovanie Plánu obnovy verejnej kanalizácie a verejného vodovodu pre obec Letanovce
4/1900020

EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.,

120,00 € s DPH

31.01.2019

Aktualizáciu programu IFOsoft mzdy a personalistika
4/1900019

Klubert počítače. softvér. pokladne.internet Stanislav

0,00 € s DPH

31.01.2019

Tonery pre kanceláriu bytového referenta Letanovce - Strelník a USB kľúč pre referenta na úseku REGOB
4/1900018

NeuNet

79,00 € s DPH

31.01.2019

Realizačný projekt slaboprúdu
4/1900017

ENGLER ELEKTRO, s.r.o.,

420,00 € s DPH

31.01.2019

pracovné odevy pre pracovníkov na §52 Aktivačná činnosť.
4/1900015

Repaská Mária - Pracovné odevy

0,00 € s DPH

31.01.2019