Identifikácia

Číslo faktúry

527/2023

Predmet faktúry

Tonery pre OcÚ

Fakturovaná suma

211,00 € s DPH

Dodávateľ

Názov

NeuNet

Adresa

Slov.raja 104/1, 5313 Letanovce, SR

Typ osoby

živnostník

IČO

43188273

Dátumy

Dátum zverejnenia

08.09.2023

Dátum vystavenia

04.09.2023

Dátum splatnosti

18.09.2023

Dátum doručenia

06.09.2023

Dátum úhrady

14.09.2023

Dátum storna