Identifikácia
- Číslo faktúry
- 20190675
- Predmet faktúry
- Školské potreby pre Základnú špeciálnu školu na I. polrok 2019/2020
- Fakturovaná suma
- 1 862,00 € s DPH
Dodávateľ
- Názov
- Lučivianský Rudolf
- Adresa
- Obchodná 81/29, 053 15 Hrabušice
- Typ osoby
- IČO
- 35320214
Dátumy
- Dátum zverejnenia
- 04.11.2019
- Dátum vystavenia
- 15.10.2019
- Dátum splatnosti
- Dátum doručenia
- 22.10.2019
- Dátum úhrady
- Dátum storna
Dokumenty
- Žiadne dokumenty
Súvisiace objednávky
- Žiadne súvisiace objednávky
Súvisiace zmluvy
- Žiadne súvisiace zmluvy