Identifikácia
- Číslo faktúry
- 191001705
- Predmet faktúry
- Tonery - referent Strelník 2 ks, Komunitné centrum TSP 2 ks
- Fakturovaná suma
- 57,00 € s DPH
Dodávateľ
- Názov
- NeuNet
- Adresa
- Slov. raja 104/1, 053 13 Letanovce
- Typ osoby
- IČO
- 43188273
Dátumy
- Dátum zverejnenia
- 02.01.2020
- Dátum vystavenia
- 10.12.2019
- Dátum splatnosti
- Dátum doručenia
- 10.12.2019
- Dátum úhrady
- Dátum storna
Dokumenty
- Žiadne dokumenty
Súvisiace objednávky
- Žiadne súvisiace objednávky
Súvisiace zmluvy
- Žiadne súvisiace zmluvy