Identifikácia

Číslo faktúry

65/2023

Predmet faktúry

Tonery pre ŠJ

Fakturovaná suma

33,60 € s DPH

Dodávateľ

Názov

NeuNet

Adresa

Slov.raja 104/1, 5313 Letanovce, SR

Typ osoby

živnostník

IČO

43188273

Dátumy

Dátum zverejnenia

09.02.2023

Dátum vystavenia

08.02.2023

Dátum splatnosti

22.02.2023

Dátum doručenia

09.02.2023

Dátum úhrady

09.02.2023

Dátum storna