Identifikácia
- Číslo faktúry
- 138/2023
- Predmet faktúry
- Poskytovanie služieb IT 1,2,3/2023
- Fakturovaná suma
- 60,00 € s DPH
Dodávateľ
- Názov
- NeuNet
- Adresa
- Slov.raja 104/1, 5313 Letanovce, SR
- Typ osoby
- živnostník
- IČO
- 43188273
Dátumy
- Dátum zverejnenia
- 17.03.2023
- Dátum vystavenia
- 15.03.2023
- Dátum splatnosti
- 29.03.2023
- Dátum doručenia
- 15.03.2023
- Dátum úhrady
- 17.03.2023
- Dátum storna
Dokumenty
- Žiadne dokumenty
Súvisiace objednávky
- Žiadne súvisiace objednávky
Súvisiace zmluvy
- Žiadne súvisiace zmluvy