Faktúra 00001/00915

Identifikácia

Číslo faktúry
00001/00915
Predmet faktúry
tovar na mesiac august 2019 podľa faktúry/pokladničného dokladu č. 00001/00915
Fakturovaná suma
3 745,04 € s DPH

Dodávateľ

Názov
Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s.
Adresa
Pivovarenská 9, 082 21 Veľký Šariš
IČO
31648479

Dátumy

Dátum zverejnenia
18.09.2019
Dátum vystavenia
22.08.2019
Dátum splatnosti
Dátum doručenia
22.08.2019
Dátum úhrady
Dátum storna

Dokumenty

  • Žiadne dokumenty

Súvisiace zmluvy

  • Žiadne súvisiace zmluvy