Identifikácia
- Číslo faktúry
- 00001/00915
- Predmet faktúry
- tovar na mesiac august 2019 podľa faktúry/pokladničného dokladu č. 00001/00915
- Fakturovaná suma
- 3 745,04 € s DPH
Dodávateľ
- Názov
- Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s.
- Adresa
- Pivovarenská 9, 082 21 Veľký Šariš
- IČO
- 31648479
Dátumy
- Dátum zverejnenia
- 18.09.2019
- Dátum vystavenia
- 22.08.2019
- Dátum splatnosti
- Dátum doručenia
- 22.08.2019
- Dátum úhrady
- Dátum storna
Dokumenty
- Žiadne dokumenty
Súvisiace objednávky
Súvisiace zmluvy
- Žiadne súvisiace zmluvy