Identifikácia
- Číslo faktúry
- 111916662
- Predmet faktúry
- program OMEGA - rozšírenie
- Fakturovaná suma
- 172,80 € s DPH
Dodávateľ
- Názov
- KROS a.s.
- Adresa
- A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina
- IČO
- 31635903
Dátumy
- Dátum zverejnenia
- 22.09.2019
- Dátum vystavenia
- 27.08.2019
- Dátum splatnosti
- Dátum doručenia
- 28.08.2019
- Dátum úhrady
- Dátum storna
Dokumenty
- Žiadne dokumenty
Súvisiace objednávky
Súvisiace zmluvy
- Žiadne súvisiace zmluvy