Identifikácia
- Číslo faktúry
- 21838885
- Predmet faktúry
- tovar podľa hotovostnej faktúry č. 21838885 - október 2019
- Fakturovaná suma
- 13,26 € s DPH
Dodávateľ
- Názov
- SINTRA spol. s r. o.
- Adresa
- Pluhová 2, 831 03 Bratislava
- IČO
- 00685232
Dátumy
- Dátum zverejnenia
- 13.11.2019
- Dátum vystavenia
- 21.10.2019
- Dátum splatnosti
- Dátum doručenia
- 21.10.2019
- Dátum úhrady
- Dátum storna
Dokumenty
- Žiadne dokumenty
Súvisiace objednávky
Súvisiace zmluvy
- Žiadne súvisiace zmluvy