Identifikácia

Číslo faktúry

202177

Predmet faktúry

stavebný materiál podľa dodacieho listu č. 2004775, 2004838, 2005104, 2005456, 2005713, 2006277 - 05/2020

Fakturovaná suma

150,30 € s DPH

Dodávateľ

Názov

Tehelňa Stova, spol. s. r. o.

Adresa

Letecká 35, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO

31703747

Dátumy

Dátum zverejnenia

10.06.2020

Dátum vystavenia

30.05.2020

Dátum splatnosti

Dátum doručenia

05.06.2020

Dátum úhrady

Dátum storna