Identifikácia

Číslo faktúry

206642

Predmet faktúry

stavebný materiál podľa dodocieho listu č. 201654 - 11/2020

Fakturovaná suma

134,47 € s DPH

Dodávateľ

Názov

Tehelňa Stova, spol. s. r. o.

Adresa

Letecká 35, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO

31703747

Dátumy

Dátum zverejnenia

07.01.2021

Dátum vystavenia

30.11.2020

Dátum splatnosti

Dátum doručenia

28.12.2020

Dátum úhrady

Dátum storna