Identifikácia

Číslo faktúry

210278

Predmet faktúry

stavebný materiál podľa dodacieho listu č. 2100703 - 01/2021

Fakturovaná suma

23,56 € s DPH

Dodávateľ

Názov

Tehelňa Stova, spol. s. r. o.

Adresa

Letecká 35, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO

31703747

Dátumy

Dátum zverejnenia

23.02.2021

Dátum vystavenia

29.01.2021

Dátum splatnosti

Dátum doručenia

08.02.2021

Dátum úhrady

Dátum storna