Identifikácia

Číslo faktúry

211827

Predmet faktúry

materiál podľa dodacieho listu č. 2103762 - 04/2021

Fakturovaná suma

139,38 € s DPH

Dodávateľ

Názov

Tehelňa Stova, spol. s. r. o.

Adresa

Letecká 35, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO

31703747

Dátumy

Dátum zverejnenia

17.05.2021

Dátum vystavenia

30.04.2021

Dátum splatnosti

Dátum doručenia

07.05.2021

Dátum úhrady

Dátum storna