Identifikácia

Číslo faktúry

212419

Predmet faktúry

stavebný materiál podľa dodacieho listu č. 2104830 - 05/2021

Fakturovaná suma

151,20 € s DPH

Dodávateľ

Názov

Tehelňa Stova, spol. s. r. o.

Adresa

Letecká 35, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO

31703747

Dátumy

Dátum zverejnenia

08.06.2021

Dátum vystavenia

31.05.2021

Dátum splatnosti

Dátum doručenia

01.06.2021

Dátum úhrady

Dátum storna