Identifikácia
- Číslo faktúry
- 202206071
- Predmet faktúry
- Nákup tovaru
- Fakturovaná suma
- 316,45 € s DPH
Dodávateľ
- Názov
- SPIŠ TRANS SK, s.r.o.
- Adresa
- Prievozská 10, 821 09 Bratislava 2
- IČO
- 51160048
Dátumy
- Dátum zverejnenia
- 10.07.2022
- Dátum vystavenia
- 30.06.2022
- Dátum splatnosti
- 14.07.2022
- Dátum doručenia
- Dátum úhrady
- Dátum storna
Dokumenty
- Žiadne dokumenty
Súvisiace objednávky
- Žiadne súvisiace objednávky
Súvisiace zmluvy
- Žiadne súvisiace zmluvy