Identifikácia
- Číslo faktúry
- 202207062
- Predmet faktúry
- Nákup tovaru
- Fakturovaná suma
- 174,70 € s DPH
Dodávateľ
- Názov
- SPIŠ TRANS SK, s.r.o.
- Adresa
- Prievozská 10, 821 09 Bratislava 2
- IČO
- 51160048
Dátumy
- Dátum zverejnenia
- 06.08.2022
- Dátum vystavenia
- 31.07.2022
- Dátum splatnosti
- 14.08.2022
- Dátum doručenia
- Dátum úhrady
- Dátum storna
Dokumenty
- Žiadne dokumenty
Súvisiace objednávky
- Žiadne súvisiace objednávky
Súvisiace zmluvy
- Žiadne súvisiace zmluvy