Identifikácia
- Číslo faktúry
- 2023100001
- Predmet faktúry
- Služba
- Fakturovaná suma
- 300,00 € s DPH
Dodávateľ
- Názov
- Kristián Hosa
- Adresa
- Slov. Raja 291/44 05313 Letanovce
- IČO
- 54690625
Dátumy
- Dátum zverejnenia
- 06.11.2023
- Dátum vystavenia
- 27.10.2023
- Dátum splatnosti
- 10.11.2023
- Dátum doručenia
- Dátum úhrady
- Dátum storna
Dokumenty
- Žiadne dokumenty
Súvisiace objednávky
- Žiadne súvisiace objednávky
Súvisiace zmluvy
- Žiadne súvisiace zmluvy