Identifikácia

Číslo faktúry

251438

Predmet faktúry

Nákup drobného materiálu

Fakturovaná suma

185,59 € s DPH

Dodávateľ

Názov

Tehelňa STOVA, spol. s.r.o.

Adresa

Letecká 35, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO

31703747

Dátumy

Dátum zverejnenia

23.04.2025

Dátum vystavenia

31.03.2025

Dátum splatnosti

30.04.2025

Dátum doručenia

Dátum úhrady

10.04.2025

Dátum storna