Faktúra 787/2024

Identifikácia

Číslo faktúry
787/2024
Predmet faktúry
Tonery pre OcÚ
Fakturovaná suma
22,00 € s DPH

Dodávateľ

Názov
NeuNet
Adresa
Slov.raja 104/1, 5313 Letanovce, SR
Typ osoby
živnostník
IČO
43188273

Dátumy

Dátum zverejnenia
27.11.2024
Dátum vystavenia
22.11.2024
Dátum splatnosti
06.12.2024
Dátum doručenia
27.11.2024
Dátum úhrady
27.11.2024
Dátum storna

Dokumenty

  • Žiadne dokumenty

Súvisiace zmluvy

  • Žiadne súvisiace zmluvy