Faktúra 796/2024

Identifikácia

Číslo faktúry
796/2024
Predmet faktúry
Tonery a laminovacie fólie pre MŠ predškolákov
Fakturovaná suma
174,00 € s DPH

Dodávateľ

Názov
NeuNet
Adresa
Slov.raja 104/1, 5313 Letanovce, SR
Typ osoby
živnostník
IČO
43188273

Dátumy

Dátum zverejnenia
29.11.2024
Dátum vystavenia
21.11.2024
Dátum splatnosti
05.12.2024
Dátum doručenia
28.11.2024
Dátum úhrady
29.11.2024
Dátum storna

Dokumenty

  • Žiadne dokumenty

Súvisiace zmluvy

  • Žiadne súvisiace zmluvy