Identifikácia
- Číslo faktúry
- 931/2024
- Predmet faktúry
- Poskytovanie služieb IT 10,11,12/2024 + nad rámec zmluvy
- Fakturovaná suma
- 180,00 € s DPH
Dodávateľ
- Názov
- NeuNet
- Adresa
- Slov.raja 104/1, 5313 Letanovce, SR
- Typ osoby
- živnostník
- IČO
- 43188273
Dátumy
- Dátum zverejnenia
- 14.01.2025
- Dátum vystavenia
- 27.12.2024
- Dátum splatnosti
- 31.12.2024
- Dátum doručenia
- 31.12.2024
- Dátum úhrady
- 17.01.2025
- Dátum storna
Dokumenty
- Žiadne dokumenty
Súvisiace objednávky
- Žiadne súvisiace objednávky
Súvisiace zmluvy
- Žiadne súvisiace zmluvy