Identifikácia

Číslo faktúry

11/2025

Predmet faktúry

Tonery pre OcÚ

Fakturovaná suma

225,00 € s DPH

Dodávateľ

Názov

NeuNet

Adresa

Slov.raja 104/1, 5313 Letanovce, SR

Typ osoby

živnostník

IČO

43188273

Dátumy

Dátum zverejnenia

22.01.2025

Dátum vystavenia

20.01.2025

Dátum splatnosti

03.02.2025

Dátum doručenia

22.01.2025

Dátum úhrady

22.01.2025

Dátum storna