Identifikácia

Číslo faktúry

698/2025

Predmet faktúry

Spotrebný materiál pre predškolákov MŠ - Tonery a laminatovacie fólie

Fakturovaná suma

132,00 € s DPH

Dodávateľ

Názov

NeuNet

Adresa

Slov.raja 104/1, 5313 Letanovce, SR

Typ osoby

živnostník

IČO

43188273

Dátumy

Dátum zverejnenia

26.11.2025

Dátum vystavenia

20.11.2025

Dátum splatnosti

04.12.2025

Dátum doručenia

26.11.2025

Dátum úhrady

26.11.2025

Dátum storna