Identifikácia

Číslo faktúry

171/2026

Predmet faktúry

Tonery pre OcÚ

Fakturovaná suma

16,00 € s DPH

Dodávateľ

Názov

NeuNet

Adresa

Slov.raja 104/1, 5313 Letanovce, SR

Typ osoby

živnostník

IČO

43188273

Dátumy

Dátum zverejnenia

07.04.2026

Dátum vystavenia

02.04.2026

Dátum splatnosti

16.04.2026

Dátum doručenia

07.04.2026

Dátum úhrady

07.04.2026

Dátum storna