Identifikácia
- Číslo faktúry
- F67/18
- Predmet faktúry
- Občerstvenie na obecnej akcii "Deň slovenských hôr"
- Fakturovaná suma
- 804,00 € s DPH
Dodávateľ
- Názov
- LUMADA s.r.o.,
- Adresa
- Hôrka 117, 059 12 Hôrka
- IČO
- 36494925
Dátumy
- Dátum zverejnenia
- 03.09.2018
- Dátum vystavenia
- 27.08.2018
- Dátum splatnosti
- Dátum doručenia
- 30.08.2018
- Dátum úhrady
- Dátum storna
Dokumenty
- Žiadne dokumenty
Súvisiace objednávky
- Žiadne súvisiace objednávky
Súvisiace zmluvy
- Žiadne súvisiace zmluvy