Identifikácia
- Číslo faktúry
- 191000182
- Predmet faktúry
- Tonery- ŠJ, USB napájací adaptér OcÚ
- Fakturovaná suma
- 81,00 € s DPH
Dodávateľ
- Názov
- NeuNet
- Adresa
- Slov. raja 104/1, 053 13 Letanovce
- IČO
- 43188273
Dátumy
- Dátum zverejnenia
- 04.02.2019
- Dátum vystavenia
- 31.01.2019
- Dátum splatnosti
- Dátum doručenia
- 31.01.2019
- Dátum úhrady
- Dátum storna
Dokumenty
- Žiadne dokumenty
Súvisiace objednávky
- Žiadne súvisiace objednávky
Súvisiace zmluvy
- Žiadne súvisiace zmluvy