Identifikácia
- Číslo faktúry
- 191000315
- Predmet faktúry
- Poskytovanie služieb IT 2/2019
- Fakturovaná suma
- 80,00 € s DPH
Dodávateľ
- Názov
- NeuNet
- Adresa
- Slov. raja 104, 053 13 Letanovce
- IČO
- 43188273
Dátumy
- Dátum zverejnenia
- 25.02.2019
- Dátum vystavenia
- 04.02.2019
- Dátum splatnosti
- Dátum doručenia
- 04.02.2019
- Dátum úhrady
- Dátum storna
Dokumenty
- Žiadne dokumenty
Súvisiace objednávky
- Žiadne súvisiace objednávky
Súvisiace zmluvy
- Žiadne súvisiace zmluvy