Identifikácia
- Číslo faktúry
- 190426
- Predmet faktúry
- Aktivačná činnosť §52 - materiál
- Fakturovaná suma
- 266,81 € s DPH
Dodávateľ
- Názov
- Teheľna STOVA, spol. s r.o.,
- Adresa
- Letecká 35, 052 01 Spišská Nová Ves
- IČO
- 31703747
Dátumy
- Dátum zverejnenia
- 01.03.2019
- Dátum vystavenia
- 25.02.2019
- Dátum splatnosti
- Dátum doručenia
- 25.02.2019
- Dátum úhrady
- Dátum storna
Dokumenty
- Žiadne dokumenty
Súvisiace objednávky
- Žiadne súvisiace objednávky
Súvisiace zmluvy
- Žiadne súvisiace zmluvy