Identifikácia
- Číslo faktúry
- 2019180
- Predmet faktúry
- Školské potreby pre Základnú špeciálnu školu na II. polrok 2018/2019
- Fakturovaná suma
- 2 108,20 € s DPH
Dodávateľ
- Názov
- Lučivianský Rudolf
- Adresa
- Obchodná 29/81, 053 15 Hrabušice
- IČO
- 35320214
Dátumy
- Dátum zverejnenia
- 03.04.2019
- Dátum vystavenia
- 20.03.2019
- Dátum splatnosti
- Dátum doručenia
- 20.03.2019
- Dátum úhrady
- Dátum storna
Dokumenty
- Žiadne dokumenty
Súvisiace objednávky
- Žiadne súvisiace objednávky
Súvisiace zmluvy
- Žiadne súvisiace zmluvy