Identifikácia
- Číslo faktúry
- 2020/0103
- Predmet faktúry
- oprava kopírky Sharp
- Fakturovaná suma
- 242,16 € s DPH
Dodávateľ
- Názov
- Lučivianský Rudolf
- Adresa
- Obchodná 29/81, 053 15 Hrabušice
- IČO
- 35320214
Dátumy
- Dátum zverejnenia
- 01.04.2020
- Dátum vystavenia
- 25.02.2020
- Dátum splatnosti
- Dátum doručenia
- 27.02.2020
- Dátum úhrady
- Dátum storna
Dokumenty
- Žiadne dokumenty
Súvisiace objednávky
- Žiadne súvisiace objednávky
Súvisiace zmluvy
- Žiadne súvisiace zmluvy