Identifikácia
- Číslo faktúry
- 201000432
- Predmet faktúry
- Poskytovanie služieb IT 3/2020
- Fakturovaná suma
- 80,00 € s DPH
Dodávateľ
- Názov
- NeuNet,
- Adresa
- Slov. raja 104/1, 053 13 Letanovce
- IČO
- 43188273
Dátumy
- Dátum zverejnenia
- 23.04.2020
- Dátum vystavenia
- 10.03.2020
- Dátum splatnosti
- Dátum doručenia
- 10.03.2020
- Dátum úhrady
- Dátum storna
Dokumenty
- Žiadne dokumenty
Súvisiace objednávky
- Žiadne súvisiace objednávky
Súvisiace zmluvy
- Žiadne súvisiace zmluvy