Faktúry

Zobrazené faktúry 1921 - 1935 z 15654

Predmet faktúry / Číslo faktúry

Objednávateľ

Dodávateľ

Fakturovaná suma

Dátum zverejnenia

Sporák MORA, digestor MORA do Komunitného centra
766/2024

Obec Letanovce

NAY a.s.

512,31 € s DPH

13.11.2024

Oprava Tlačiarne
765/2024

Obec Letanovce

Lučivjanský Rudolf - DATAS

196,20 € s DPH

12.11.2024

Školská jedáleň - potraviny
2255/2024

Obec Letanovce

Bidfood

541,28 € s DPH

12.11.2024

Školská jedáleň - potraviny
2254/2024

Obec Letanovce

CIMBAĽÁK s.r.o.

72,77 € s DPH

12.11.2024

Školská jedáleň - potraviny
2253/2024

Obec Letanovce

CIMBAĽÁK s.r.o.

157,11 € s DPH

12.11.2024

Školská jedáleň - potraviny
2252/2024

Obec Letanovce

Agfoods

451,59 € s DPH

12.11.2024

Školská jedáleň - potraviny
2251/2024

Obec Letanovce

ATC-JR, s.r.o.

695,23 € s DPH

12.11.2024

Školská jedáleň - potraviny
2250/2024

Obec Letanovce

Bidfood

240,77 € s DPH

12.11.2024

Školská jedáleň - potraviny
2249/2024

Obec Letanovce

CIMBAĽÁK s.r.o.

427,38 € s DPH

12.11.2024

Fakturujeme Vám za telefónne služby 01.11.2024 -30.11.2024
1110400133

HERCEGOVA s.r.o.

Obec Letanovce

18,00 € s DPH

12.11.2024

Elektrina OM: 316921 - Šatne (236 kWh) obdobie 10/2024
763/2024

Obec Letanovce

VSE Východoslovenská energetika a.s.

131,54 € s DPH

11.11.2024

Technologický servis ČOV - Strelník
762/2024

Obec Letanovce

EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.

282,00 € s DPH

11.11.2024

Technologický servis ČOV - obec Letanovce
761/2024

Obec Letanovce

EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.

296,40 € s DPH

11.11.2024

Vývoz a zneškodnenie odpadu VOK (28,43 t) 10/2024 - Strelník
760/2024

Obec Letanovce

Brantner Nova s.r.o.

4 375,16 € s DPH

11.11.2024

Prenájom VOK (družstvo) 10/2024
759/2024

Obec Letanovce

Brantner Nova s.r.o.

57,20 € s DPH

11.11.2024