Faktúry

Zobrazené faktúry 1921 - 1935 z 15078

Predmet faktúry / Číslo faktúry

Objednávateľ

Dodávateľ

Fakturovaná suma

Dátum zverejnenia

Zmluvná pokuta - ENVIRO
359/2024

Obec Letanovce

Environmentalny fond

100,00 € s DPH

11.06.2024

4. periodická prehliadka podvozku Iveco Daily a hasičského čerpadla Maringus.
358/2024

Obec Letanovce

AUTO - IMPEX spol. s.r.o

1 165,57 € s DPH

11.06.2024

Telefón - adresát 1127454607
357/2024

Obec Letanovce

Slovak Telekom, a.s.

160,84 € s DPH

11.06.2024

Stravovanie OVK počas volieb do EP 2024
356/2024

Obec Letanovce

Dejt s. r. o.

156,60 € s DPH

11.06.2024

Vodné - Obec Letanovce 5/2024
355/2024

Obec Letanovce

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.

2 400,74 € s DPH

11.06.2024

Mesačný paušálny poplatok za 5/2024
354/2024

Obec Letanovce

OZ-Pomoc psíkom na východnom Slovensku, občianské zruženie

70,00 € s DPH

11.06.2024

Použitie a presun čistiaco-sacieho vozidla ČOV Strelník
353/2024

Obec Letanovce

CXDX SLOVAKIA s.r.o.

274,80 € s DPH

11.06.2024

Prenájom VOK (družstvo) 5/2024
352/2024

Obec Letanovce

Brantner Nova s.r.o.

57,20 € s DPH

11.06.2024

Vývoz a zneškodnenie odpadu VOK (31,17 t) 5/2024 - Strelník
351/2024

Obec Letanovce

Brantner Nova s.r.o.

4 645,22 € s DPH

11.06.2024

Monitorovacia správa pre projekt "Cyklistický chodník"
350/2024

Obec Letanovce

Environmentálna energetická agentúra, n.o.

250,00 € s DPH

11.06.2024

Členský príspevok 2024 a príspevok na prevadzkovanie projektu ISNO 2024
349/2024

Obec Letanovce

SEZO

10 262,89 € s DPH

11.06.2024

Fakturujeme Vám za telefónne služby 01.05.2024 -31.05.2024
1119400066

HERCEGOVA s.r.o.

Obec Letanovce

18,58 € s DPH

11.06.2024

Školská jedáleň - potraviny
2153/2024

Obec Letanovce

Bidfood

185,76 € s DPH

10.06.2024

Školská jedáleň - potraviny
2152/2024

Obec Letanovce

CIMBAĽÁK s.r.o.

128,65 € s DPH

10.06.2024

Školská jedáleň - potraviny
2151/2024

Obec Letanovce

CIMBAĽÁK s.r.o.

64,33 € s DPH

10.06.2024