Faktúry

Zobrazené faktúry 181 - 195 z 15654

Predmet faktúry / Číslo faktúry

Objednávateľ

Dodávateľ

Fakturovaná suma

Dátum zverejnenia

Biopos tablety pre Čov Obec a Čov Strelník
141/2026

Obec Letanovce

Ing. Vladimír Kurek

93,00 € s DPH

17.03.2026

Advokátske služby za mesiac 2/2026
140/2026

Obec Letanovce

JUDr. Roman Škerlík - advokát

246,00 € s DPH

17.03.2026

ŠJ - čistiace potreby a prostriedky
139/2026

Obec Letanovce

Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o.

35,73 € s DPH

16.03.2026

ŠJ - všeobecný materiál
138/2026

Obec Letanovce

MIVA Market, spol. s r.o.

96,33 € s DPH

16.03.2026

Program pre predškolákov z MŠ Letanovce
137/2026

Obec Letanovce

Ivančíková Zuzana

77,00 € s DPH

16.03.2026

Tonery pre OcÚ
136/2026

Obec Letanovce

KONTURA SLOVAKIA s.r.o.

268,76 € s DPH

16.03.2026

Technologický servis ČOV - Strelník
135/2026

Obec Letanovce

EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.

249,69 € s DPH

16.03.2026

Školská jedáleň - potraviny
2056/2026

Obec Letanovce

INMEDIA, spol.s r.o.

220,63 € s DPH

12.03.2026

Školská jedáleň - potraviny
2055/2026

Obec Letanovce

Bidfood

399,04 € s DPH

12.03.2026

Školská jedáleň - potraviny
2054/2026

Obec Letanovce

Tatranská mliekáreň a.s.

151,28 € s DPH

12.03.2026

Bankový poplatok za správu pre audit
134/2026

Obec Letanovce

VUB Banka

67,65 € s DPH

12.03.2026

Fakturujeme Vám na základe zmluvy o prenájme pozemku spotrebu elektrickej energie. Cena elektriky produkt DOU Midi BIZNIS je 0,3533 €/kWh s DPH. Spotreba za predchádzajúce obdobie do 31.12.2025
1110600030

SOFIASTAV s.r.o.

Obec Letanovce

246,13 € s DPH

12.03.2026

NN pripojenie - IBV Poľná
133/2026

Obec Letanovce

Východoslovenská distribučná, a.s.

4 125,03 € s DPH

11.03.2026

ŠJ - čistiace potreby a prostriedky
132/2026

Obec Letanovce

Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o.

374,83 € s DPH

11.03.2026

Školská jedáleň - hygienické potreby
131/2026

Obec Letanovce

ille

29,24 € s DPH

11.03.2026