Faktúry

Zobrazené faktúry 2116 - 2130 z 15372

Predmet faktúry / Číslo faktúry

Objednávateľ

Dodávateľ

Fakturovaná suma

Dátum zverejnenia

Elektrina OM: 317647 - ČOV Obec (4 974 kWh) obdobie 6/2024
422/2024

Obec Letanovce

VSE Východoslovenská energetika a.s.

818,40 € s DPH

10.07.2024

Telefón - adresát 1127454607
421/2024

Obec Letanovce

Slovak Telekom, a.s.

153,78 € s DPH

10.07.2024

Telefón účastník - 5100046295 / matrika za 6/2024
420/2024

Obec Letanovce

Slovak Telekom, a.s.

19,81 € s DPH

10.07.2024

Telefón adresáta 5100027734 Zdravotné stredisko za 6/2024
419/2024

Obec Letanovce

Slovak Telekom, a.s.

18,58 € s DPH

10.07.2024

Telefón, internet adresáta 1127454603 / OcÚ, ŠJ
418/2024

Obec Letanovce

Slovak Telekom, a.s.

108,19 € s DPH

10.07.2024

Telefón adresáta 1127454602
417/2024

Obec Letanovce

Slovak Telekom, a.s.

77,00 € s DPH

10.07.2024

Vodné - Obec Letanovce 6/2024
416/2024

Obec Letanovce

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.

2 439,50 € s DPH

10.07.2024

Čerpadlo HERON, hadice zásahové 4 ks
415/2024

Obec Letanovce

FIREsystem, s.r.o.

843,60 € s DPH

10.07.2024

Monitoring prevádzky 12 mesiacov, paušálna čiastka
414/2024

Obec Letanovce

Kubero s.r.o.

68,40 € s DPH

10.07.2024

Ročná kontrola detského ihriska v zmysle normy STN EN 1176/7 v areáli MŠ a workoutového ihriska
413/2024

Obec Letanovce

EKOTEC spol.s.r.o.

386,40 € s DPH

10.07.2024

Poskytovanie služieb IT
412/2024

Obec Letanovce

P3C s.r.o.

258,00 € s DPH

10.07.2024

Vývoz a zneškodnenie odpadu (11,74 t) za 6/2024 - Letanovce
411/2024

Obec Letanovce

Brantner Nova s.r.o.

2 231,61 € s DPH

10.07.2024

Projektový manažment v rámci projektu MOaPS v obci Letanovce
410/2024

Obec Letanovce

TIBURON s.r.o.

300,00 € s DPH

10.07.2024

Školská jedáleň - potraviny
2179/2024

Obec Letanovce

BIGIMI, s.r.o.

47,39 € s DPH

10.07.2024

Školská jedáleň - potraviny
2178/2024

Obec Letanovce

CIMBAĽÁK s.r.o.

19,72 € s DPH

10.07.2024