Faktúry

Zobrazené faktúry 2281 - 2295 z 15078

Predmet faktúry / Číslo faktúry

Objednávateľ

Dodávateľ

Fakturovaná suma

Dátum zverejnenia

Školská jedáleň - potraviny
2055/2024

Obec Letanovce

CIMBAĽÁK s.r.o.

147,31 € s DPH

08.03.2024

Hygienické potreby OcU
133/2024

Obec Letanovce

ille

233,40 € s DPH

07.03.2024

Školská jedáleň - hygienické potreby
132/2024

Obec Letanovce

ille

24,82 € s DPH

07.03.2024

Prenájom VOK - HAK - 2/2024
131/2024

Obec Letanovce

Brantner Nova s.r.o.

57,20 € s DPH

07.03.2024

Vývoz a zneškodnenie odpadu veľkoobjemovým kontajnerom (34,74t) 2/2024 - Strelník
130/2024

Obec Letanovce

Brantner Nova s.r.o.

5 358,85 € s DPH

07.03.2024

knihy Čarovná Spišská Nová Ves a okolie 80 ks
129/2024

Obec Letanovce

CBS spol, s.r.o.

1 544,00 € s DPH

07.03.2024

MŠ - školské pomôcky ÚPSVaR
308/2024

Obec Letanovce

Binčík Slavomír - Junior

467,08 € s DPH

07.03.2024

Elektrina OM: 316921 - Šatne (113 kWh) obdobie 2/2024
128/2024

Obec Letanovce

VSE Východoslovenská energetika a.s.

86,20 € s DPH

06.03.2024

Elektrina OM: 316886 Hasičská zbrojnica (830 kWh) obdobie 2/2024
127/2024

Obec Letanovce

VSE Východoslovenská energetika a.s.

314,05 € s DPH

06.03.2024

ŠJ - Hygienické a čistiace prostriedky
126/2024

Obec Letanovce

Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o.

522,66 € s DPH

06.03.2024

Elektrina OM: 317647 - ČOV Obec (5114 kWh) obdobie 2/2024
125/2024

Obec Letanovce

VSE Východoslovenská energetika a.s.

840,80 € s DPH

06.03.2024

Elektrina OM: 626230 ČOV Strelník (2421 kWh) obdobie 2/2024
124/2024

Obec Letanovce

VSE Východoslovenská energetika a.s.

882,13 € s DPH

06.03.2024

Telefón účastník - 5100046295 / matrika za 2/2024
123/2024

Obec Letanovce

Slovak Telekom, a.s.

14,00 € s DPH

06.03.2024

Telefón adresáta 5100027734 Zdravotné stredisko za 2/2024
122/2024

Obec Letanovce

Slovak Telekom, a.s.

18,58 € s DPH

06.03.2024

Vývoz a zneškodnenie odpadu 14,955t za 2/2024
121/2024

Obec Letanovce

Brantner Nova s.r.o.

2 923,66 € s DPH

06.03.2024