Faktúry

Zobrazené faktúry 241 - 255 z 15078

Predmet faktúry / Číslo faktúry

Objednávateľ

Dodávateľ

Fakturovaná suma

Dátum zverejnenia

Fakturujeme Vám za telefónne služby 01.08.2025 -31.08.2025
1111500100

HERCEGOVA s.r.o.

Obec Letanovce

18,44 € s DPH

16.09.2025

Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o nájme pozemku nájomné za III.štvrťrok 2025
1112500099

SOFIASTAV s.r.o.

Obec Letanovce

348,00 € s DPH

16.09.2025

Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o nájme nehnuteľností nájomné za III.štvrťrok 2025
1113500098

Kubičárová Daniela

Obec Letanovce

704,74 € s DPH

16.09.2025

ŠJ - čistiace potreby a prostriedky
548/2025

Obec Letanovce

Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o.

774,31 € s DPH

12.09.2025

Advokátske služby za mesiac 8/2025
547/2025

Obec Letanovce

JUDr. Roman Škerlík - advokát

246,00 € s DPH

12.09.2025

Vodné - Obec Letanovce 8/2025
546/2025

Obec Letanovce

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.

2 449,61 € s DPH

12.09.2025

Čistiace a hygienické potreby pre OCÚ
545/2025

Obec Letanovce

MIVA Market, spol. s r.o.

211,45 € s DPH

11.09.2025

Čistiace a hygienické potreby pre OCÚ
544/2025

Obec Letanovce

MIVA Market, spol. s r.o.

183,04 € s DPH

11.09.2025

Školská jedáleň - potraviny
2178/2025

Obec Letanovce

INMEDIA, spol.s r.o.

674,08 € s DPH

11.09.2025

Školská jedáleň - potraviny
2177/2025

Obec Letanovce

BIGIMI, s.r.o.

387,58 € s DPH

11.09.2025

Školská jedáleň - potraviny
2176/2025

Obec Letanovce

Bidfood

504,49 € s DPH

11.09.2025

Školská jedáleň - potraviny
2175/2025

Obec Letanovce

Bidfood

307,54 € s DPH

11.09.2025

Aktualizácia a servis programu ŠJ4 za obdobie 30.09.2025 - 29.09.2026
543/2025

Obec Letanovce

SOFT - GL s.r.o.

68,88 € s DPH

10.09.2025

Projektový manažment v rámci projektu MOaPS v obci Letanovce za obdobie 8/2025
542/2025

Obec Letanovce

TIBURON s.r.o.

307,50 € s DPH

10.09.2025

Poistenie na zásah horskej záchr. služby na obdobie 8/2025
541/2025

Obec Letanovce

Union poisťovňa, a.s.

173,55 € s DPH

10.09.2025