Faktúry

Zobrazené faktúry 2671 - 2685 z 15659

Predmet faktúry / Číslo faktúry

Objednávateľ

Dodávateľ

Fakturovaná suma

Dátum zverejnenia

Zvolávaci systém FIREPORT SMS pre Letanovce 4/2024
253/2024

Obec Letanovce

FRP Services, s. r. o.

15,60 € s DPH

02.05.2024

Poskytovanie služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti 5/2024
252/2024

Obec Letanovce

Osobnyudaj.sk, s.r.o.

153,60 € s DPH

02.05.2024

Výkon činnosti zdpovednej osoby pre obec Letanovce za 05/2024
251/2024

Obec Letanovce

Osobnyudaj.sk, s.r.o.

48,00 € s DPH

02.05.2024

Školská jedáleň - potraviny
2108/2024

Obec Letanovce

Tatranská mliekáreň a.s.

209,11 € s DPH

02.05.2024

Vývoz a zneškodnenie odpadu (11,23 t) za 4/2024 - Letanovce
250/2024

Obec Letanovce

Brantner Nova s.r.o.

2 163,09 € s DPH

02.05.2024

Vodné Strelník 27.3.2024-24.4.2024
249/2024

Obec Letanovce

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.

1 887,86 € s DPH

02.05.2024

e-GOV podpora 4/2024
248/2024

Obec Letanovce

DATALAN, a.s.

90,00 € s DPH

02.05.2024

Zverejnenie pracovnej ponuky : Terénny pracovník/sociálny pracovník na portáli www.profesia.sk na obdobie 26.4.2024-26.5.2024.
247/2024

Obec Letanovce

Alma Career Slovakia s. r. o.

118,80 € s DPH

02.05.2024

Školská jedáleň - potraviny
2107/2024

Obec Letanovce

Paciga s.r.o.

80,71 € s DPH

02.05.2024

Školská jedáleň - potraviny
2106/2024

Obec Letanovce

Paciga s.r.o.

262,76 € s DPH

02.05.2024

Dresy ADAM pre mladých hasičov DHZ Letanovce
246/2024

Obec Letanovce

A4ka, s.r.o.

138,00 € s DPH

02.05.2024

Fakturujeme Vám prenájom priestorov kultúrneho domu (sály na kar - dňa 3.5.2024)
1112400050

OLEJNÍKOVÁ Mária

Obec Letanovce

60,00 € s DPH

02.05.2024

Oprava, servis, údržba Citroen
245/2024

Obec Letanovce

KUKURA Miroslav

852,00 € s DPH

30.04.2024

Školská jedáleň - potraviny
2105/2024

Obec Letanovce

BIGIMI, s.r.o.

636,57 € s DPH

30.04.2024

Školská jedáleň - potraviny
2104/2024

Obec Letanovce

INMEDIA, spol.s r.o.

252,01 € s DPH

30.04.2024