Faktúry

Zobrazené faktúry 2866 - 2880 z 15370

Predmet faktúry / Číslo faktúry

Objednávateľ

Dodávateľ

Fakturovaná suma

Dátum zverejnenia

Školská jedáleň - potraviny
2278/2023

Obec Letanovce

Bidfood

551,70 € s DPH

14.12.2023

Termos nerezový 5l 4ks, kuchynské vybavenie do ŠJ
806/2023

Obec Letanovce

Eurogastrop, s.r.o.

1 565,05 € s DPH

14.12.2023

Termosky nerezové 6 ks
805/2023

Obec Letanovce

Eurogastrop, s.r.o.

2 271,60 € s DPH

14.12.2023

Predplatné časopisu PRÁVO pre ROPO a OBCE (1/2024-12/2024).
804/2023

Obec Letanovce

Wolters Kluwer SR s.r.o.

115,00 € s DPH

14.12.2023

Materiál do MŠ pre predškolákov - magnetická stavebnica
803/2023

Obec Letanovce

ChildHood s.r.o.

193,50 € s DPH

14.12.2023

Montáž vianočného osvetlenia
802/2023

Obec Letanovce

OLYMA s.r.o.

253,61 € s DPH

14.12.2023

Kartografické práce na TM katastra obce
801/2023

Obec Letanovce

VKÚ Harmanec, s.r.o.

1 173,60 € s DPH

14.12.2023

Materiál do MŠ pre predškolákov
800/2023

Obec Letanovce

Hravá škôlka s.r.o.

975,05 € s DPH

14.12.2023

Spoločenská akcia "Svätý Mikuláš"
799/2023

Obec Letanovce

Kovalčíková Martina

250,00 € s DPH

14.12.2023

Overenie merania na ČOV Strelník, Typ merania: Meracie žľaby
798/2023

Obec Letanovce

Slovenská legálna metrológia, n. o.

1 709,04 € s DPH

14.12.2023

Plyn - OcÚ, MŠ, ŠJ, šatne- 1.12.-31.12.2023
797/2023

Obec Letanovce

SPP

1 018,00 € s DPH

14.12.2023

Školská jedáleň - potraviny
2277/2023

Obec Letanovce

Paciga s.r.o.

36,00 € s DPH

14.12.2023

Telefón - adresát 1127454607
796/2023

Obec Letanovce

Slovak Telekom, a.s.

158,18 € s DPH

13.12.2023

Materiál do MŠ pre predškolákov
795/2023

Obec Letanovce

Baribal s.r.o.

1 292,00 € s DPH

13.12.2023

MŠ - Prednáška "Ako kamaráti zvíťazili nad prechladnutím"
794/2023

Obec Letanovce

OZ TY VIEŠ...tvoje srdce ťa vedie

44,00 € s DPH

13.12.2023