Faktúry

Zobrazené faktúry 3886 - 3900 z 15806

Predmet faktúry / Číslo faktúry

Objednávateľ

Dodávateľ

Fakturovaná suma

Dátum zverejnenia

Fakturujeme Vám prenájom priestorov kultúrneho domu
1110300071

Murárová Sára

Obec Letanovce

350,00 € s DPH

28.06.2023

Vodné - Strelník 25.5.2023 - 22.6.2023
357/2023

Obec Letanovce

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.

1 790,62 € s DPH

27.06.2023

Čistenie kanalizácie na Strelníku a vyťahovanie OV
356/2023

Obec Letanovce

MP KANAL service s.r.o.

1 384,92 € s DPH

27.06.2023

Technologický servis ČOV - obec Letanovce
355/2023

Obec Letanovce

EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.

204,00 € s DPH

27.06.2023

Technologický servis ČOV - Strelník
354/2023

Obec Letanovce

EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.

282,00 € s DPH

27.06.2023

Didaktické pomôcky pre predškolákov
353/2023

Obec Letanovce

Baribal s.r.o.

541,60 € s DPH

27.06.2023

Občerstvenie na obecnú akciu Jánske ohne.
352/2023

Obec Letanovce

LUMADA, s.r.o.

640,00 € s DPH

27.06.2023

Vypracovanie projektovej dokumentácie: IBV Poľná Letanovce"- komunikácie a spevnené plochy v rozsahu pre uzemné rozhodnutie
351/2023

Obec Letanovce

Spišprojekt, s.r.o.

2 976,00 € s DPH

26.06.2023

Papierový riad na obecnú akciu "Jánske ohne."
350/2023

Obec Letanovce

KUPO-SK, s.r.o.

94,82 € s DPH

26.06.2023

Školská jedáleň - potraviny
2165/2023

Obec Letanovce

CIMBAĽÁK s.r.o.

32,88 € s DPH

26.06.2023

Školská jedáleň - potraviny
2164/2023

Obec Letanovce

CIMBAĽÁK s.r.o.

56,14 € s DPH

26.06.2023

Dron DJI Mini 3 Fly Combo - NP ľudia a hrady
349/2023

Obec Letanovce

GASROM s. r. o.

636,00 € s DPH

26.06.2023

Náradie na úpravu verejnej zelene
348/2023

Obec Letanovce

Landema Group, s.r.o.

128,70 € s DPH

26.06.2023

Spoločenská obecná akcia "Jánske ohne" Letanovce
347/2023

Obec Letanovce

Šajtyová Ivana

400,00 € s DPH

26.06.2023

Poskytovanie služieb IT
346/2023

Obec Letanovce

P3C s.r.o.

258,00 € s DPH

26.06.2023