Faktúry

Zobrazené faktúry 4021 - 4035 z 15806

Predmet faktúry / Číslo faktúry

Objednávateľ

Dodávateľ

Fakturovaná suma

Dátum zverejnenia

Školská jedáleň - potraviny
2125/2023

Obec Letanovce

BIGIMI, s.r.o.

292,28 € s DPH

18.05.2023

Technologický servis ČOV - Strelník
275/2023

Obec Letanovce

EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.

282,00 € s DPH

18.05.2023

Advokátske služby za mesiac 4/2023
274/2023

Obec Letanovce

JUDr. Roman Škerlík - advokát

150,00 € s DPH

17.05.2023

Telefón - adresát 1127454606
273/2023

Obec Letanovce

Slovak Telekom, a.s.

2,00 € s DPH

17.05.2023

Kniha zábudlivé ginko pre predškolákov MŠ
272/2023

Obec Letanovce

Papierus s.r.o.

198,00 € s DPH

17.05.2023

Smetné nádoby 120 l čierne, 50 kusov
271/2023

Obec Letanovce

FEREX, s.r.o.

1 281,00 € s DPH

15.05.2023

Vlajka EU 80x120 cm
270/2023

Obec Letanovce

Vlajky s.r.o.

34,80 € s DPH

15.05.2023

Školská jedáleň - potraviny
2124/2023

Obec Letanovce

CIMBAĽÁK s.r.o.

118,17 € s DPH

15.05.2023

Školská jedáleň - potraviny
2123/2023

Obec Letanovce

CIMBAĽÁK s.r.o.

100,96 € s DPH

15.05.2023

kontrola, odber vzoriek a protokol, meranie chlóru, rozbor pitnej vody - vodovod Letanovce
269/2023

Obec Letanovce

EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.

174,96 € s DPH

15.05.2023

kontrola, odber vzoriek a protokol, meranie chlóru, rozbor pitnej vody - vodovod Strelník
268/2023

Obec Letanovce

EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.

147,12 € s DPH

15.05.2023

Vývoz a zneškodnenie odpadu veľkoobjemovým kontajnerom 4/2023
267/2023

Obec Letanovce

Brantner Nova s.r.o.

3 846,00 € s DPH

15.05.2023

Prenájom VOK - HAK - 4/2023
266/2023

Obec Letanovce

Brantner Nova s.r.o.

51,80 € s DPH

15.05.2023

Elektrina OM: 626230 ČOV Strelník (1486kWh) obdobie 4/2023
265/2023

Obec Letanovce

VSE Východoslovenská energetika a.s.

901,84 € s DPH

15.05.2023

Elektrina OM: 316886 Hasičská zbrojnica (351 kWh) obdobie 4/2023
264/2023

Obec Letanovce

VSE Východoslovenská energetika a.s.

232,06 € s DPH

15.05.2023