Faktúry

Zobrazené faktúry 391 - 405 z 15654

Predmet faktúry / Číslo faktúry

Objednávateľ

Dodávateľ

Fakturovaná suma

Dátum zverejnenia

Fakturujeme Vám na základe Zmluvy pre umiestnenie Boxu balíkovo od 01.01.2026-31.12.2026:
1114600007

Slovak Parcel Service s.r.o.

Obec Letanovce

48,00 € s DPH

19.01.2026

Dobropis - plyn - OcÚ, MŠ, ŠJ, šatne - vyúčtovanie 1.1.2025 - 31.12.2025
817/2025

Obec Letanovce

SPP

1 817,32 € s DPH

16.01.2026

Školská jedáleň - potraviny
2007/2026

Obec Letanovce

Tatranská mliekáreň a.s.

168,84 € s DPH

15.01.2026

Školská jedáleň - potraviny
2006/2026

Obec Letanovce

Paciga s.r.o.

21,15 € s DPH

15.01.2026

Školská jedáleň - potraviny
2005/2026

Obec Letanovce

Bidfood

675,72 € s DPH

15.01.2026

Školská jedáleň - potraviny
2004/2026

Obec Letanovce

BIGIMI, s.r.o.

448,57 € s DPH

15.01.2026

Školská jedáleň - potraviny
2003/2026

Obec Letanovce

INMEDIA, spol.s r.o.

873,17 € s DPH

15.01.2026

Školská jedáleň - potraviny
2002/2026

Obec Letanovce

INMEDIA, spol.s r.o.

737,57 € s DPH

15.01.2026

Školská jedáleň - potraviny
2001/2026

Obec Letanovce

Bidfood

1 170,62 € s DPH

15.01.2026

Inžinierska činnosť pre stavebné povolenie IBV
11/2026

Obec Letanovce

EQ Slovakia s.r.o.

300,00 € s DPH

14.01.2026

Spoločenská akcia KARNEVAL NA ĽADE
10/2026

Obec Letanovce

JAROSLAW KOWALCZYK Wertes

176,18 € s DPH

14.01.2026

Technologický servis ČOV - Strelník
815/2025

Obec Letanovce

EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.

365,31 € s DPH

14.01.2026

Dobropis - Elektrina OM:693834 Verej. osvetlenie-Strelník vyúčtovanie za obd. 1.1.2025-31.12.2025
814/2025

Obec Letanovce

VSE Východoslovenská energetika a.s.

97,83 € s DPH

14.01.2026

Dobropis - Elektrina OM:691383 Kom. centrum Strelník vyúčtovanie za obd. 1.1.2025-31.12.2025
813/2025

Obec Letanovce

VSE Východoslovenská energetika a.s.

490,52 € s DPH

14.01.2026

Dobropis - Elektrina OM:679972 Verejné WC vyúčtovanie za obd. 1.1.2025-31.12.2025
812/2025

Obec Letanovce

VSE Východoslovenská energetika a.s.

4,69 € s DPH

14.01.2026