Faktúry

Zobrazené faktúry 4786 - 4800 z 15806

Predmet faktúry / Číslo faktúry

Objednávateľ

Dodávateľ

Fakturovaná suma

Dátum zverejnenia

Výkon činnosti stavebného dozoru počas realizácie diela "Cyklistický chodník Hrabušice - Smižany" (II.etapa)
596/2022

Obec Letanovce

INPRO POPRAD, s.r.o.

2 076,17 € s DPH

13.10.2022

Školská jedáleň - potraviny
2221/2022

Obec Letanovce

Paciga s.r.o.

92,50 € s DPH

13.10.2022

Školská jedáleň - potraviny
2220/2022

Obec Letanovce

BIGIMI, s.r.o.

281,68 € s DPH

13.10.2022

čistiace potreby zdravotné stredisko, OcÚ
595/2022

Obec Letanovce

MIVA Market, spol. s r.o.

147,90 € s DPH

13.10.2022

čistiace potreby TSP
594/2022

Obec Letanovce

MIVA Market, spol. s r.o.

40,10 € s DPH

13.10.2022

Školská jedáleň - potraviny
2219/2022

Obec Letanovce

Tatranská mliekáreň a.s.

37,20 € s DPH

13.10.2022

Školská jedáleň - potraviny
2218/2022

Obec Letanovce

CIMBAĽÁK s.r.o.

118,86 € s DPH

13.10.2022

Školská jedáleň - potraviny
2217/2022

Obec Letanovce

agfoods

400,39 € s DPH

13.10.2022

Školská jedáleň - potraviny
2216/2022

Obec Letanovce

CIMBAĽÁK s.r.o.

58,80 € s DPH

13.10.2022

Školská jedáleň - potraviny
2215/2022

Obec Letanovce

Bidfood

220,49 € s DPH

13.10.2022

Školská jedáleň - potraviny
2214/2022

Obec Letanovce

CIMBAĽÁK s.r.o.

114,66 € s DPH

13.10.2022

Školská jedáleň - potraviny
2213/2022

Obec Letanovce

Bidfood

284,44 € s DPH

13.10.2022

Geometrický plán zamerania - cyklistický chodník
593/2022

Obec Letanovce

EUROVIA SK, a.s.

4 640,00 € s DPH

12.10.2022

Zrealizované práce od 26.11.2021 do 28.9.2022 - "Cyklistický chodník Hrabušice - Smižany", II. Etapa
592/2022

Obec Letanovce

EUROVIA SK, a.s.

56 427,20 € s DPH

12.10.2022

Elektrina OM: 317647 - ČOV Obec (5558kWh) obdobie 9/2022
591/2022

Obec Letanovce

VSE Východoslovenská energetika a.s.

2 573,76 € s DPH

12.10.2022