Faktúry

Zobrazené faktúry 7876 - 7890 z 15344

Predmet faktúry / Číslo faktúry

Objednávateľ

Dodávateľ

Fakturovaná suma

Dátum zverejnenia

Školská jedáleň - potraviny
1931919

Obec Letanovce

CIMBAĽÁK s.r.o.

198,52 € s DPH

27.06.2019

Školská jedáleň - potraviny
1931867

Obec Letanovce

CIMBAĽÁK s.r.o.

15,41 € s DPH

27.06.2019

Školská jedáleň - potraviny
FV190244

Obec Letanovce

Kocúrová Zuzana

32,40 € s DPH

27.06.2019

Školská jedáleň -potraviny
1903253

Obec Letanovce

Paciga s.r.o.

49,54 € s DPH

27.06.2019

Školská jedáleň - potraviny
1931232

Obec Letanovce

CIMBAĽÁK s.r.o.

149,34 € s DPH

27.06.2019

Školská jedáleň - potraviny
119095365

Obec Letanovce

Bidfood

93,24 € s DPH

27.06.2019

Školská jedáleň - potraviny
530920618

Obec Letanovce

INMEDIA, spol. s r.o.

153,37 € s DPH

27.06.2019

Školská jedáleň - potraviny
71921028

Obec Letanovce

Tatranská mliekareň a.s.

75,23 € s DPH

27.06.2019

Telefón - adresát 1127454606
8235756248

Obec Letanovce

Slovak Telekom, a.s.,

0,72 € s DPH

24.06.2019

Administrácie a aktualizácia web stránky MŠ - január, február, marec 2019
20190015

Obec Letanovce

Šofranko Jozef

105,00 € s DPH

24.06.2019

Služby technika požiarnej ochrany II.Q/2019
2019082

Obec Letanovce

Mgr. Ambróz Koňak

210,00 € s DPH

24.06.2019

ČOV obec Letanovce časť Strelník - elektroinštalačné práce
09/2019

Obec Letanovce

Gad Slavomír

50,00 € s DPH

24.06.2019

Elektrická energia ČOV Strelník odb. miesto 626230
7293762253

Obec Letanovce

VSE Východoslovenská energetika a.s.,

412,43 € s DPH

24.06.2019

Elektrická energia odb. miesto 317647 - ČOV Obec
7293762252

Obec Letanovce

VSE Východoslovenská energetika a.s.,

973,74 € s DPH

24.06.2019

MŠ - toner Imagus IMB2120BK, laminovacie fólie A4
191000728

Obec Letanovce

NeuNet

22,00 € s DPH

24.06.2019