Faktúry

Zobrazené faktúry 9271 - 9285 z 16125

Predmet faktúry / Číslo faktúry

Objednávateľ

Dodávateľ

Fakturovaná suma

Dátum zverejnenia

Školská jedáleň - potraviny
530835356

Obec Letanovce

INMEDIA, spol. s.r.o.,

211,80 € s DPH

10.01.2019

Školská jedáleň - potraviny
1870022

Obec Letanovce

CIMBAĽÁK s.r.o.,

23,98 € s DPH

10.01.2019

Školská jedáleň - potraviny
1869974

Obec Letanovce

CIMBAĽÁK s.r.o.,

4,69 € s DPH

10.01.2019

Dotácia na prepravnú dopravu z OcÚ 12/2018
93180170

Obec Letanovce

eurobus, a.s.,

39,83 € s DPH

09.01.2019

Likvidácia kalu z obecnej ČOV
21181393

Obec Letanovce

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.,

308,88 € s DPH

09.01.2019

Poplatok Prima banky za ročné vedenie účtu
OPS /1878/2018

Obec Letanovce

Prima banka Slovensko, a.s.,

57,89 € s DPH

09.01.2019

Voda - Strelník
518184264

Obec Letanovce

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.,

1 074,48 € s DPH

09.01.2019

ČOV Strelník - použitie čistiaco-sacieho vozidla DAF
356/2018

Obec Letanovce

CXDX SLOVAKIA s.r.o.,

133,20 € s DPH

09.01.2019

Potraviny - osobitný príjemca
1833000012

Obec Letanovce

COOP Jednota Liptovský Mikuláš

355,20 € s DPH

09.01.2019

Montáž vianočného osvetlenia - Strelník
201800065

Obec Letanovce

LBS, s.r.o.,

737,51 € s DPH

09.01.2019

Grafická úprava a tlač 380 kusov kalendárov triedeného zberu odpadu o veľkosti A3
12/29/18

Obec Letanovce

MiDa tlačiareň s.r.o.,

220,80 € s DPH

09.01.2019

Propagačný materiál obce Letanovce - potlač + grafický návrh
2018725

Obec Letanovce

MONDO - reklamná agentúra s.r.o.

1 417,20 € s DPH

09.01.2019

Náradie pre AČ § 52 dohoda 18/44/052/807
20180236

Obec Letanovce

Železiarstvo u Širilu s.r.o.,

190,26 € s DPH

09.01.2019

Pracovné odevy pre AČ - dohoda 18/44/052/807
18VF00335

Obec Letanovce

Repaská Mária - Pracovné odevy

78,00 € s DPH

09.01.2019

Hygienické potreby OcÚ
SR18029343

Obec Letanovce

ILLE- PAPIER-SERVICE SK spol. s.r.o.,

93,60 € s DPH

09.01.2019