Faktúry

Zobrazené faktúry 1456 - 1470 z 15795

Predmet faktúry / Číslo faktúry

Objednávateľ

Dodávateľ

Fakturovaná suma

Dátum zverejnenia

Fakturujeme Vám užívanie verejného priestranstva v zmysle VZN č. 4/2024 účinného od 1.1.2025.
1110500046

JUKKA, s.r.o.

Obec Letanovce

5,00 € s DPH

15.04.2025

Použitie a presun čistiaco-sacieho vozidla ČOV Strelník
205/2025

Obec Letanovce

CXDX SLOVAKIA s.r.o.

373,92 € s DPH

14.04.2025

Školská jedáleň - potraviny
2093/2025

Obec Letanovce

Tatranská mliekáreň a.s.

553,96 € s DPH

14.04.2025

Školská jedáleň - potraviny
2092/2025

Obec Letanovce

Bidfood

326,07 € s DPH

14.04.2025

Školská jedáleň - potraviny
2091/2025

Obec Letanovce

CIMBAĽÁK s.r.o.

125,50 € s DPH

14.04.2025

Školská jedáleň - potraviny
2090/2025

Obec Letanovce

Bidfood

258,04 € s DPH

14.04.2025

Školská jedáleň - potraviny
2089/2025

Obec Letanovce

INMEDIA, spol.s r.o.

738,84 € s DPH

14.04.2025

Školská jedáleň - potraviny
2088/2025

Obec Letanovce

CIMBAĽÁK s.r.o.

270,08 € s DPH

14.04.2025

Monitorovacia správa č.2 pre projekt "Cyklistický chodník"
204/2025

Obec Letanovce

Environmentálna energetická agentúra, n.o.

250,00 € s DPH

14.04.2025

Hygienické potreby OcU
203/2025

Obec Letanovce

ille

7,87 € s DPH

10.04.2025

Náhradné diely na V3S (opravná sada dopravného čerpadla, vzduchojem, dopravné čerpadlo) DHZ Letanovce
202/2025

Obec Letanovce

REMA servis s.r.o.

253,07 € s DPH

10.04.2025

MŠ - oprava kopírovacieho stroja
201/2025

Obec Letanovce

DPS- Digital Printing Services s.r.o.

158,67 € s DPH

10.04.2025

Mobil. služby adresáta 1127454602
200/2025

Obec Letanovce

Slovak Telekom, a.s.

261,62 € s DPH

10.04.2025

Úrok z omeškania k FA 948/2024
199/2025

Obec Letanovce

VSE Východoslovenská energetika a.s.

17,12 € s DPH

10.04.2025

Elektrina OM: 626230 ČOV Strelník ( 2 299 kWh) obdobie 3/2025
198/2025

Obec Letanovce

VSE Východoslovenská energetika a.s.

848,83 € s DPH

09.04.2025