Identifikácia

Číslo faktúry

401/2025

Predmet faktúry

Školská jedáleň - tonery

Fakturovaná suma

30,00 € s DPH

Dodávateľ

Názov

NeuNet

Adresa

Slov.raja 104/1, 5313 Letanovce, SR

Typ osoby

živnostník

IČO

43188273

Dátumy

Dátum zverejnenia

10.07.2025

Dátum vystavenia

08.07.2025

Dátum splatnosti

22.07.2025

Dátum doručenia

10.07.2025

Dátum úhrady

11.07.2025

Dátum storna