Faktúry

Zobrazené faktúry 3601 - 3615 z 15367

Predmet faktúry / Číslo faktúry

Objednávateľ

Dodávateľ

Fakturovaná suma

Dátum zverejnenia

Fakturujeme Vám za telefónne služby čiastku:
1113300049

HERCEGOVA s.r.o.

Obec Letanovce

14,59 € s DPH

15.05.2023

Fakturujeme Vám prenájom priestorov Domu smútku
1114300048

ZALIBEROVÁ Margita

Obec Letanovce

5,00 € s DPH

15.05.2023

Online KLUB Muzikograma
261/2023

Obec Letanovce

SMILLINGO s.r.o.

49,00 € s DPH

12.05.2023

Elektrina OM: 316886 Hasičská zbrojnica - zálohová platba
3014/2023

Obec Letanovce

VSE Východoslovenská energetika a.s.

230,00 € s DPH

12.05.2023

Školská jedáleň - potraviny
2120/2023

Obec Letanovce

Tatranská mliekáreň a.s.

115,22 € s DPH

11.05.2023

Školská jedáleň - potraviny
2119/2023

Obec Letanovce

Bidfood

288,05 € s DPH

11.05.2023

Školská jedáleň - potraviny
2118/2023

Obec Letanovce

CIMBAĽÁK s.r.o.

61,19 € s DPH

11.05.2023

Školská jedáleň - potraviny
2117/2023

Obec Letanovce

CIMBAĽÁK s.r.o.

38,66 € s DPH

11.05.2023

Príspevok na pravidelnú dopravu z OcÚ 4/2023
260/2023

Obec Letanovce

eurobus, a.s.

100,00 € s DPH

11.05.2023

Elektrika OM: 315395, 316292, 336093, 614031, 645150, 674548, 729757 obdobie 3,4,5/2023
259/2023

Obec Letanovce

VSE Východoslovenská energetika a.s.

792,00 € s DPH

11.05.2023

Elektrika OM: 277544 MŠ obodbie 3,4,5/2023
258/2023

Obec Letanovce

VSE Východoslovenská energetika a.s.

767,00 € s DPH

11.05.2023

Elektrina OM: 785031 VO rázcestie obodobie 3,4,5/2023
257/2023

Obec Letanovce

VSE Východoslovenská energetika a.s.

262,00 € s DPH

11.05.2023

Elektrina OM: 679972 Verejné WC obdobie 3,4,5/2023
256/2023

Obec Letanovce

VSE Východoslovenská energetika a.s.

83,00 € s DPH

11.05.2023

Elektrina OM: 693834 VO Strelník obodobie 3,4,5/2023
255/2023

Obec Letanovce

VSE Východoslovenská energetika a.s.

325,00 € s DPH

11.05.2023

Elektrina OM: 691383 Komunitné centrum obdobie 3,4,5/2023
254/2023

Obec Letanovce

VSE Východoslovenská energetika a.s.

688,00 € s DPH

11.05.2023