Faktúry

Zobrazené faktúry 3616 - 3630 z 15367

Predmet faktúry / Číslo faktúry

Objednávateľ

Dodávateľ

Fakturovaná suma

Dátum zverejnenia

Elektrika OM: 916979 MŠ elok. pracovisko obodbie 3,4,5/2023
253/2023

Obec Letanovce

VSE Východoslovenská energetika a.s.

4 877,00 € s DPH

11.05.2023

Telefón, internet adresáta 1127454603 / OcÚ, ŠJ
252/2023

Obec Letanovce

Slovak Telekom, a.s.

98,47 € s DPH

11.05.2023

Telefón adresáta 1127454602
251/2023

Obec Letanovce

Slovak Telekom, a.s.

76,21 € s DPH

11.05.2023

Telefón účastník - 5100046295 / matrika
250/2023

Obec Letanovce

Slovak Telekom, a.s.

19,99 € s DPH

11.05.2023

Telefón adresáta 5100027734 Zdravotné stredisko
249/2023

Obec Letanovce

Slovak Telekom, a.s.

14,59 € s DPH

11.05.2023

e-GOV podpora 4/2023
248/2023

Obec Letanovce

DATALAN, a.s.

90,00 € s DPH

11.05.2023

Poskytovanie služieb IT
247/2023

Obec Letanovce

P3C s.r.o.

258,00 € s DPH

11.05.2023

Telefón - adresát 1127454607
246/2023

Obec Letanovce

Slovak Telekom, a.s.

143,60 € s DPH

11.05.2023

Poskytnutie služieb - Verejné osvetlenie obec Letanovce
245/2023

Obec Letanovce

Východoslovenská distribučná, a.s.

1 695,90 € s DPH

11.05.2023

Školská jedáleň - potraviny
2116/2023

Obec Letanovce

CIMBAĽÁK s.r.o.

273,59 € s DPH

11.05.2023

Školská jedáleň - potraviny
2115/2023

Obec Letanovce

Bidfood

161,66 € s DPH

11.05.2023

Školská jedáleň - potraviny
2114/2023

Obec Letanovce

agfoods

84,93 € s DPH

11.05.2023

Zvolávaci systém FIREPORT SMS pre DZHO Letanovce 4/2023
244/2023

Obec Letanovce

FRP Services, s. r. o.

12,00 € s DPH

11.05.2023

Ročná kontrola detského ihriska v zmysle normy STN EN 1176/7 v areáli MŠ a workoutového ihriska
243/2023

Obec Letanovce

EKOTEC spol.s.r.o.

386,40 € s DPH

11.05.2023

Plyn - OcÚ, MŠ, ŠJ, šatne- 1.5.- 31.5.2023
242/2023

Obec Letanovce

SPP

1 018,00 € s DPH

11.05.2023